| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/273 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Slovakia Energy, s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | Elektrina, Nám. 1 Mája |
| Fakturovaná suma s DPH: | -61,96 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Elektrina, Nám. 1 Mája |
| Dátum doručenia: | 08.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_273 |
| Zverejnené: | 09.11.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:26.
